1.สรรหาคู่ค้าใหม่ สินค้าใหม่ ตามที่ผู้ขอซื้อขอมาหรือตาม BOQ
2.จัดทำ BOQ/แก้ไข BOQ เพื่อส่งผู้ขอซื้อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและยืนยันกลับ
3.ขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ในระบบ
4.จัดทำสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้า
5.จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และดำเนินงานตาม Process การสั่งซื้อ
6.ประสานงานระหว่างหน้างานและคู่ค้าเพื่อเคลมสินค้า, งานซ่อม, ยืมสินค้าหรือสินค้า DEMO
7.จัดทำ BOQ/แก้ไข BOQ สำหรับงานซ่อมที่หมดประกันแล้ว
8.จัดซื้อ Goods Receive รับสินค้าเข้าระบบ SAP
9.รับวางบิลลูกค้า/จัดทำเตรียมเอกสารวางบิลแนบใบสั่งซื้อ เพื่อวางบิล
10.ติดตามและรวบรวมเอกสาร DO จากหน้างาน