1. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าในประเทศ ทั้งสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและของแถม เพื่อขอใบเสนอราคา ระยะเวลาการผลิต เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำ PO ตามใบเสนอราคา โดยดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โปรแกรม ERP (AX) และแผนงานที่วางไว้ อย่างครบถ้วน
3. ติอต่อประสานงานกับคู่ค้าในการรับ-ส่งทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามการสั่งซื้อ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารรับ-ส่งที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อดำเนินการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามระบียบการเดินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง และจัดทำตั้งเบิกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าเคลียร์สินค้าอย่างครบถ้วน
5. นำส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมรูปภาพและวีดีโอประกอบ ให้กับคู่ค้าแต่ละรายที่ตนรับผิดชอบดูแล
6. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำเอกสารตั้งเบิก (ค่าสินค้า, ค่าแรง) ประสานงานแผนกบัญชีการเงินเพื่อติดตามการชำระเงินจนจบกระบวนการ
8. บันทึกข้อมูลการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
9. จัดทำฐานข้อมูลของคู่ค้าให้เป็นปัจจุบัน